Coûts du projet

1. Coûts du projet et la ventilation par la source de financement et par composante et sous-composante 

SOURCE DE FINANCEMENT

Montants

 fr (US $ '000)

Gouvernement

2 250

IDA National et Régional

45 000

BENEFICIAIRES (Contribution Populations / Collectivités)

960

TOTAL FINANCEMENT

48 210

La décomposition du coût par la source de financement, par composante et sous composante venant du COSTAB is indiquée ci-dessous.

2. du Coût PRAPS-ML par la source de financement par composante et sous-composante et Provision verser Activites Régionales en CILSS (US $ '000)

Composantes / Sous composante

contrepartie GRM

 

IDA National et Régional 

 

IDA Retro Financement Pays Activités Régionales 

Bénéficiaires

Total

A. Improving la Santé Animale

Montant 

% 

Montant  

% 

Montant  

% 

Montant  

% 

Montant  

% 

Modernisation des Infrastructures RENFORCEMENT ET des Capacités des Services Vétérinaires

343,27

11,9

3 744,0

47,7

156,0

47,7

-

-

4 243,3

10,8

Appui à la surveillance et au Contrôle des Maladies Harmonisé et Prioritaires des Médicaments Vétérinaires

43,27

1,5

4 099,2

52,3

170,8

52,3

141,2

3,0

4 454,4

10,2

Prestation verser les Activités Régionales du CILSS

-

-

-

-

 

 

-

-

326,8

0,7

Sous-Total

386,5

13,4

7 843,2

100,0

326,8

100,0

141,2

14,7

8 697,7

21,7

B. Improving la Gestion des Ressources Naturelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisation de l'Accès aux Ressources Naturelles et Gestion Durable des Pâturages

0,0

-

4 291,2

35,0

178,8

-

112,9

2,4

4 582,9

8,7

Gestion Durable des Infrastructures d'Accès à l'Eau

0,0

-

7 968,0

65,0

332,0

-

644,7

13,7

8 944,7

19,7

Prestation verser les Activités Régionales du CILSS

-

-

-

-

 

100,0

-

-

510,0

1,1

Sous-Total

0,0

-

12 259,2

100,0

510,8

3,6-

757,6

78,9

13 527,6

29,5

C. Faciliter l'Accès au Marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des Infrastructures et des Systèmes d'Information for the Mise en Marché

-

-

5 654,4

71,3

235,6

-

-

-

5 890,0

8,5

RENFORCEMENT des Organisations Pastorales et Interprofessionnelles et la facilitation du commerce

0,0

-

2 275,2

28,7

94,8

-

-

-

2 370,0

4,4

Prestation verser les Activités Régionales du CILSS

-

-

-

-

 

100,0

-

-

330,4

0,5

Sous-Total

0,0

-

7 929,6

100,0

330,4

3,9

-

-

8 260,0

13,4

D. Improving la Gestion des Crises Pastorales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des Crises Pastorales et Diversification des Revenus Pour Les Populations Vulnérables

0,0

-

8 332,8

100,0

347,2

-

61,2

1,3

8 741,2

15,7

Prestation verser les Activités Régionales du CILSS

-

-

-

-

 

100,0

-

-

347,2

0,6

Sous-Total

0,0

-

8 332,8

100,0

347,2

3,4

61,2

6,4

8 741,2

16,3

E. Gestion du Projet et Appui Institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination, Gestion et Suivi- Evaluation, Génération de Données et Gestion des Connaissances du Projet

957,7

33,2

5 625,6

82,3

234,4

-

-

-

6 817,7

16,8

RENFORCEMENT des Capacités, Plaidoyer et Communication

0,0

-

1 209,6

17,7

50,4

-

-

-

1 260,0

0,7

Prestation verser les Activités Régionales du CILSS

-

-

-

-

 

100,0

-

-

284,8

0,3

sous totale

905,8

31,4

6 835,2

100,0

284,8

1,6

-

-

8 077,7

17,8

F. PPA Imprévus

-

-

669,0

100,0

-

-

-

-

669,0

1,3

Total des Couts du Projet

2 250,0

78,0

43 200,0

86,4

1 800,0

3,1

960,0

100,0

48 210,0

100,0

Les ressources de la contrepartie du Gouvernement de la République du Mali (GRM) mises Sont une contribution verser activities (financeur CERTAINES Investissements COMPLEMENTAIRES ET Charges récurrentes) Telles Qué Celles DIRECTEMENT des missions pertinentes de l'Etat régaliennes et des actions d'accompagnement Liées Au bon functioning du PRAPS-ML (les études complémentaires, les travaux- Investissements complémentaires, le functioning mentez l'investissement) et la prise en charges des Cas de réinstallation des populations et de compensation. Ci-après, la ventilation du Fonds de contrepartie.

3. Fonds de contrepartie du GRM  

section- UF

Postes de expenditure

Montants F CFA x 1 000

Montants $ US x 1 000

Observations

2- 611- 00

Personnel

277 200

554,4

SALAIRES Personnels Fonctionnaires, Fonctionnaires Indemnités Coordonnateur UCP et Coordinateurs et des assistants des zones (Antennes Régionales) et Comité de pilotage- Comités Régionaux de Coordination

 

5- 211- 20

Etudes- Recherches

124 840

249,68

Etudes complémentaires des Composantes: CII, CIII, CIV et Processus de classement des Aménagements pastoraux, de délibération d'utilité publique

5- 234- 10

DEPENSES en Investissement

123 220

246,44

Equipements complémentaires: DRPIA et kits d'évaluation, biomasse Pâturages d'Enrichissement Restauration-, Ouverture- entretien pare feux

 

5- 231- 10

 

Constructions Travaux-

311 500

623

Travaux complémentaires de réhabilitation des postes de Suivi de Collecte de Données (transhumance- Ressources pastorales des Écosystèmes pastoraux- bilan fourrager) et du siège UCP

 

5- 629- 11

Fonctionnement mentons à l'Investissement

124 740

249,48

Accompagnement mentez l'Investissement de la composante CV 

 

Cadre Politique de Réinstallation des populations (CPRP) 

163 500

327

Plan d'action de réinstallation (PAR) des populations affectées

Total

 

1 125 000

2 250

 

Le amount, la périodicité de versement et l'utilisation de bureaux fonds, font l'Objet de supervisions Périodiques par la Banque Mondiale.

 

Le Coût de la contribution des populations / Collectivités Est Estimé à 960 000 de $ US (480 000 000 F CFA). participation This contribue aux Financements des Réalisations de parcs de vaccination (mise à disposition des sites), des Aménagements et gestion de Périmètres pastoraux (mise à disposition des sites, entretien pare Feux DRS / ARN), de bourgoutières (mise à disposition des sites de , repiquage / régénération), de point d'eau pastoraux (mise à disposition des lieux, CES, accès), de pistes à bétail, de travaux de réalisation des marchés Ë bétail (mise à disposition des sites des, accès), d'aires d'abattages (mise à disposition des lieux) et d'Activités Génératrices de Revenus.